天津市南开中学2022年预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
一、主要职责
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市南开中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7882.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 345 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 505 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 7585.1 万元、社会保障和就业支出 736.9 万元、卫生健康支出 410.8 万元。南开中学2022年收支总预算 8732.8 万元。
二、关于收入总体情况表的说明
南开中学单位2022年单位预算收入 8732.8 万元，与2021年预算相比增加 459.1 万元，主要原因是 人员经费、公用经费和项目经费都有所增加 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 ；一般公共预算 7882.8 万元，占 90.3 ；政府性基金预算 0 万元，占 0 ；国有资本经营预算 0 万元，占 0 ；财政专户管理资金 345 万元，占 3.9 ；事业收入 0 万元，占 0 ；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ；上级补助收入 万元，占 0 ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 ；其他收入 505 万元，占 5.8 。
三、关于支出总体情况表的说明
南开中学2022年支出预算 8732.8 万元，与2021年预算相比增加 459.1 万元，主要原因是 人员、公用支出都增加 。其中：基本支出 8585 万元，占 98.3 ；项目支出 147.8 万元，占 1.7 ；事业单位经营支出 0 万元，占 0 ；上缴上级支出 0 万元，占 0 ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
南开中学2022年财政拨款收入预算 7882.8 万元，与2021年预算相比增加 159.1 万元，主要原因是 人员公用经费都增加了 。收入包括：一般公共预算拨款收入 7782.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 7882.8 万元，与2021年预算相比增加 159.1 万元，主要原因是 人员公用经费都增加了 。支出包括：教育支出 6735.1 万元、社会保障和就业支出 736.9 万元、卫生健康支出 410.8 万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
南开中学2022年一般公共预算支出 7882.8 万元，与2021年预算相比增加 159.1 元，主要原因是 人员公用经费都增加 。
（二）具体情况。
1、“教育支出” 6735.1 万元，与2021年预算相比增加148.1 元，主要原因是 人员公用经费支出增加 ，其中：
“普通教育” 6735.1 万元，包括：“初中教育” 1627.88 万元，主要用于 学校各项基本支出 ；“高中教育” 5107.22 万元，主要用于 学校各项基本支出
2、“社会保障和就业支出” 736.9 万元，与2021年预算相比增加 6.6 万元，主要原因是 人员增加 ，其中：
“社会保障和就业支出” 736.9 万元，包括：“机关事业单位养老保险缴费支出” 491.3 万元，主要用于 单位职工缴纳养老保险 ；“机关事业单位职业年金支出” 245.6 万元，主要用于 单位职工缴纳职业年金 ；
3、“卫生健康支出” 410.8 万元，与2021年预算相比增加 4.4 万元，主要原因是 人员增加 ，其中：
“行政事业单位医疗” 410.8 万元，包括：“事业单位医疗” 324.4 万元，主要用于 单位职工缴纳医疗保险 ；“其他行政事业单位医疗支出” 86.4 万元，主要用于 单位职工医疗费报销 ；
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南开中学一般公共预算基本支出 7735 万元，与2021年预算相比增加 258.9 万元，主要原因是 人员公用经费都增加 。其中：
人员经费 6898.1 万元，1、“工资福利支出” 6737.4万元，其中：
基本工资” 1530.9万元，“津贴补贴” 652万元，“绩效工资” 1608.9万元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 491.3万元，“职业年金缴费”245.6万元，“职工基本医疗保险缴费” 322.4万元，“其他社会保障缴费” 21.8万元，“住房公积金” 1827.4万元。“医疗费” 37.1万元。
2、“对个人和家庭补助支出” 160.7元，其中：
“离休费” 17.9万元，“退休费” 91.5万元，“医疗费补助” 51.3万元。
公用经费 836.9 万元，包括商品和服务支出：836.9 万元，其中：
“办公费” 30万元、“印刷费”20万元、 “水费”35万元、“电费” 90万元、“邮电费” 3万元、“取暖费” 234.4万元、“物业管理费” 199.1万元、“维修(护)费” 50万元、 “工会经费” 76万元、“福利费” 54万元、“培训费”7万元，“公务用车运行维护费”0.1万元、“公务接待费”0.3万元，“其他商品和服务支出” 38万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排 0.4 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 三公经费始终在压缩支出 。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2022年一般公共预算没有安排此项支出 。
二、2022年公务用车购置及运行费预算 0.1 万元，其中公务用车运行费 0.1 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是三公经费始终在压缩 ；公务用车购置费 0万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是2022年一般公共预算没有安排此项支出 。
三、2022年公务接待费预算 0.3 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 三公经费始终在压缩 。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2022年南开中学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2022年南开中学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
本单位2022年安排政府采购预算 450 万元，其中：政府采购货物支出 83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 367 万元。主要项目是：物业费项目 367 万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 。单价50万元以上的通用设备 1 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2022年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 147.8 万元。
第三部分 名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
第四部分 2022年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1. “本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。
2. “本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。
附件8：[330276]天津市南开中学（初中）项目经费绩效目标表437.docx
附件8：[330275]天津市南开中学（高中）项目经费绩效目标表433-436.docx
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