天津市南开中学2022年预算

文章出处: 财务室 时间:2022-04-02

目   录

 

第一部分  概 况

一、主要职责

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 


 第一部分  概 况

 

一、主要职责

 

实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)

 

  

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市南开中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入   7882.8 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入   345 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  505  万元、上年结转结余  0  万元;支出包括:教育支出  7585.1  万元、社会保障和就业支出  736.9  万元、卫生健康支出 410.8   万元。南开中学2022年收支总预算  8732.8  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

南开中学单位2022年单位预算收入 8732.8   万元,与2021年预算相比增加   459.1   万元,主要原因是  人员经费、公用经费和项目经费都有所增加      。其中:上年结转结余  0  万元,占  0  ;一般公共预算 7882.8   万元,占 90.3   ;政府性基金预算   0 万元,占 0   ;国有资本经营预算  0  万元,占   0 ;财政专户管理资金  345  万元,占  3.9  ;事业收入  0  万元,占  0  ;事业单位经营收入 0   万元,占   0 ;上级补助收入    万元,占  0  ;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  ;其他收入  505  万元,占 5.8  

三、关于支出总体情况表的说明

南开中学2022年支出预算  8732.8  万元,与2021年预算相比增加  459.1    万元,主要原因是 人员、公用支出都增加       。其中:基本支出  8585  万元,占  98.3  ;项目支出 147.8   万元,占  1.7  ;事业单位经营支出  0  万元,占 0   ;上缴上级支出    0 万元,占   0 ;对附属单位补助支出  0  万元,占 0  

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

南开中学2022年财政拨款收入预算  7882.8   万元,与2021年预算相比增加   159.1   万元,主要原因是  人员公用经费都增加了      。收入包括:一般公共预算拨款收入  7782.8  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转结余   0 万元。2022年财政拨款支出预算  7882.8   万元,与2021年预算相比增加  159.1    万元,主要原因是 人员公用经费都增加了       。支出包括:教育支出 6735.1   万元、社会保障和就业支出  736.9  万元、卫生健康支出 410.8   万元

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

南开中学2022年一般公共预算支出  7882.8      万元,与2021年预算相比增加 159.1   元,主要原因是  人员公用经费都增加     

(二)具体情况。

1、教育支出”  6735.1  万元,与2021年预算相比增加148.1    元,主要原因是  人员公用经费支出增加      ,其中:

“普通教育” 6735.1   万元,包括:“初中教育”  1627.88  万元,主要用于  学校各项基本支出  ;“高中教育”  5107.22  万元,主要用于 学校各项基本支出  

2社会保障和就业支出”  736.9  万元,与2021年预算相比增加  6.6   元,主要原因是  人员增加      ,其中:

“社会保障和就业支出” 736.9   万元,包括:“机关事业单位养老保险缴费支出”  491.3  万元,主要用于  单位职工缴纳养老保险  ;“机关事业单位职业年金支出”  245.6   万元,主要用于  单位职工缴纳职业年金 

3卫生健康支出”  410.8  万元,与2021年预算相比增加 4.4   元,主要原因是  人员增加      ,其中:

“行政事业单位医疗” 410.8  万元,包括:“事业单位医疗”  324.4  万元,主要用于  单位职工缴纳医疗保险  ;“其他行政事业单位医疗支出”  86.4   万元,主要用于  单位职工医疗费报销

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

南开中学一般公共预算基本支出  7735  万元,与2021年预算相比增加  258.9 万元,主要原因是 人员公用经费都增加       。其中:

人员经费  6898.1  万元,1、“工资福利支出” 6737.4万元,其中:

基本工资” 1530.9万元,“津贴补贴” 652万元,“绩效工资” 1608.9万元,“机关事业单位基本养老保险缴费” 491.3万元,“职业年金缴费”245.6万元,“职工基本医疗保险缴费” 322.4万元,“其他社会保障缴费” 21.8万元,“住房公积金” 1827.4万元。“医疗费” 37.1万元。

2、“对个人和家庭补助支出” 160.7元,其中:

“离休费” 17.9万元,“退休费” 91.5万元,“医疗费补助” 51.3万元。

公用经费 836.9  万元,包括商品和服务支出:836.9 万元,其中:

“办公费” 30万元、“印刷费”20万元、 “水费”35万元、“电费” 90万元、“邮电费” 3万元、“取暖费” 234.4万元、“物业管理费” 199.1万元、“维修()费” 50万元、 “工会经费” 76万元、“福利费” 54万元、“培训费”7万元,“公务用车运行维护费”0.1万元、“公务接待费”0.3万元,“其他商品和服务支出” 38万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排 0.4   万元,与2021年预算相比增加   0 万元,主要原因是   三公经费始终在压缩支出     。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算    0 万元,与2021年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是  2022年一般公共预算没有安排此项支出     

二、2022年公务用车购置及运行费预算   0.1 万元,其中公务用车运行费  0.1  万元,与2021年预算相比增加   0 万元,主要原因是三公经费始终在压缩      ;公务用车购置费    0万元,与2021年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是2022年一般公共预算没有安排此项支出      

三、2022年公务接待费预算 0.3   万元,与2021年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是  三公经费始终在压缩        

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年南开中学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年南开中学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

本单位2022年安排政府采购预算   450     万元,其中:政府采购货物支出  83   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  367  万元。主要项目是:物业费项目  367  万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20217月底,单位共有车辆  3   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 3 辆,其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备  1  台(套),单价100万元以上的专用设备   0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目  5  个,涉及预算金额    147.8    元。

 

第三部分  名词解释

 

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

 

 

第四部分  2022年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1. “本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2. “本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。


附件2-2022年南开中学预算表.xls

附件8:[330276]天津市南开中学(初中)项目经费绩效目标表437.docx

附件8:[330275]天津市南开中学(高中)项目经费绩效目标表433-436.docx