天津市南开中学2021年部门预算编制说明

文章出处: 总务处 时间:2021-03-15

附件1

 

天津市南开中学2021年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)

二、部门机构设置情况

天津市南开中学校内设机构有12个,其中包括:校长办公室、党委办公室、人事办公室、教务处、德育处、团委、总务处、信息技术中心、教科研中心、体卫艺处、国际部、理事会办公室。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算 8273.7   万元,与2020年预算相比减少  357.3  万元。其中,本年收入合计 8273.7   万元,与2020年预算相比增加 402.7   万元,包括一般公共预算拨款收入 7723.7   万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、非同级财政拨款预算收入 0   万元、财政专户管理资金收入    350万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 200   万元;上年结转结余  0  万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算 8273.7   万元,与2020年预算相比减少 357.3   万元,其中:

“教育事业”科目支出  7137  万元,主要用于 学校各项基本支出  

“社会保障和就业”科目支出  730.3 万元,主要用于主要用于基本养老保险、职业年金支出

“卫生健康支出”科目 406.4   万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算   600     万元,其中:政府采购货物支出  200   万元、政府采购工程支出    万元、政府采购服务支出 400   万元。主要项目是:优质教育资源项目 200   万元

(三)国有资产占用情况

截至20207月底,本部门各单位共有车辆  3   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车     0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备 1   台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目  0   个,涉及预算金额  0  万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表”。

 

 

 

 

 


附件9

 

天津市南开中学2021年一般公共预算三公经费

支出情况说明

 

2021年一般公共预算三公经费安排 0.4   万元,与2020年预算相比增加  0  万元,主要原因是 三公经费始终在压缩支出       。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算   0  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 2021年一般公共预算没有安排此项支出。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  0.1  万元,其中公务用车运行费   0.1 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是 三公经费始终在压缩     ;公务用车购置费0    万元,与2020年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是    2021年一般公共预算没有安排此项支出。

三、2021年公务接待费预算  0.3  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是三公经费始终在压缩      

 

 

 

 

 

天津市南开中学2021预算报表.xls

 

南开中学专项绩效目标表.rar