天津市南开中学2020年部门预算编制说明

文章出处: 财务室 时间:2020-03-03

一、部门主要职责

实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)。

二、部门机构设置情况

天津市南开中学内设11个职能处室,分别为:理事会办公室、党委办公室、校长办公室、人事办公室、工会、国际部、科研信息技术中心、德育处、教学处、总务处、团委。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算  8631 万元,与2019年预算相比增加  492 万元。其中,本年收入合计  7871  万元,与2019年预算相比减少

  189.5   万元,包括财政拨款预算收入 7202   万元、非同级财政拨款预算收入 0   万元、事业预算收入  369  万元、经营预算收入 0   万元、上级补助预算收入 0   万元、附属单位上缴预算收入  0  万元、投资预算收益  0  万元、其他预算收入  300  万元;上年结转和结余 760   万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算  8631  万元,与2019年预算相比增加492万元,其中:

“教育事业”科目支出7498.9   万元,主要用于 学校的各项基本支出  

“社会保障和就业”科目支出  725.5 万元,主要用于主要用于基本养老保险、职业年金支出

“卫生健康支出”科目406.6万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算     149.1   万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  149.1  万元。主要项目是:物业项目   149.1 万元

 

(三)国有资产占用情况

截至20197月底,本部门各单位共有车辆     3   辆,其中:机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车   0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  3辆,其他用车主要包括 3辆轿车(一般公务用车)  。单价50万元以上的通用设备 1   台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年,本部门实行绩效目标管理的项目   0 个,涉及预算金额   0 万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表


附件:南开中学附表:附件2-8 2020年部门预算收支总表等