天津市南开中学2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)。
二、部门机构设置情况
天津市南开中学内设11个职能处室,分别为:理事会办公室、党委办公室、校长办公室、人事办公室、工会、国际部、科研信息技术中心、德育处、教学处、总务处、团委。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 8631 万元,与2019年预算相比增加 492 万元。其中,本年收入合计 7871 万元,与2019年预算相比减少
189.5 万元,包括财政拨款预算收入 7202 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 369 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 300 万元;上年结转和结余 760 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 8631 万元,与2019年预算相比增加492万元,其中:
“教育事业”科目支出7498.9 万元,主要用于 学校的各项基本支出 ;
“社会保障和就业”科目支出 725.5 万元,主要用于主要用于基本养老保险、职业年金支出
“卫生健康支出”科目406.6万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算
(二)政府采购情况
本部门2020年安排政府采购预算 149.1 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.1 万元。主要项目是:物业项目 149.1 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3辆,其他用车主要包括 3辆轿车(一般公务用车) 。单价50万元以上的通用设备 1 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表
附件:南开中学附表:附件2-8 2020年部门预算收支总表等