天津市南开中学2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门机构设置情况

天津市南开中学内设11个职能处室，分别为：理事会办公室、党委办公室、校长办公室、人事办公室、工会、国际部、科研信息技术中心、德育处、教学处、总务处、团委。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算   8139 万元，与2018年预算相比减少850.5    万元。其中，本年收入合计  8060.5  万元，与2018年预算相比增加 107.6    万元，包括财政拨款  7410.5  万元、事业收入 400   万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入   0 万元、其他收入 250   万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余   78.5 万元。其中部门收入预算减少主要是上年结转金额大幅减少，2018年的上年结转金额1036.6万元，学校基建和维修工程已经完工。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  8139  万元，与2018年预算相比减少850.5    万元，其中：

“教育事业”科目支出 6888   万元，主要用于 学校的各项基本支出   ；

“社会保障和就业”科目支出  855.8  万元，主要用于主要用于基本养老保险、职业年金支出

“卫生健康支出”科目395.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算     46   万元，主要项目是：货物类 46   万元，服务类 0  万元，工程类   0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆    3    辆，其中：一般公务用车   3 辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车   0 辆，其他用车主要包括    0    。单价50万元以上的通用设备   1 台（套），单价100万元以上的专用设备   0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额   0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

南开中学2019年部门预算编制说明的附件1.xls